平成20年度当初予算

1.予算規模(単位:千円、%・△はマイナスを表す)

予算規模
区分 平成20年度 平成19年度 増減額 増減率
当初予算額 当初予算額
一般会計 6,320,000 6,390,000 △70,000 △ 1.1
特別会計 住宅新築資金等貸付事業特別会計 10,806 11,925 △1,119 △9.4
国民健康保険特別会計 2,504,618 2,716,338 △211,720 △7.8
老人保健特別会計 368,912 2,292,466 △1,923,554 △83.9
後期高齢者医療特別会計 226,383 0 226,383 皆増
下水道事業特別会計 788,804 728,822 59,982 8.2
漁業集落排水事業特別会計 168,484 283,041 △114,557 △40.5
介護保険特別会計(保険事業) 1,550,075 1,558,728 △8,653 △0.6
介護保険特別会計(介護サービス事業) 13,801 14,765 △964 △6.5
淡輪財産区特別会計 11,409 9,138 2,271 24.9
深日財産区特別会計 25,679 47,223 △21,544 △45.6
多奈川財産区特別会計 14,175 12,186 1,989 16.3
谷川財産区特別会計 1,541 1,541 0 0.0
小計 5,684,687 7,676,173 △1,991,486 △25.9
企業会計 住宅用地造成事業特別会計 82,697 91,131 △8,434 △9.3
水道事業会計 1,178,447 828,106 350,341 42.3
小計 1,261,144 919,237 341,907 37.2
合計 13,265,831 14,985,410 △1,719,579 △11.5

2.歳入の概要(単位:千円、%・△はマイナスを表す)

※構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
※( )は、借換債分を除いた数値

歳入の概要
区分 平成20年度 平成19年度 増減額 増減率
当初予算額 構成比 当初予算額 構成比
町税 2,456,524 38.9 2,416,967 37.8 39,557 1.6
地方譲与税 60,953 1.0 60,594 0.9 359 0.6
利子割交付金 21,627 0.3 17,749 0.3 3,878 21.8
配当割交付金 19,154 0.3 18,296 0.3 858 4.7
株式等譲渡所得割交付金 12,142 0.2 22,242 0.3 △10,100 △45.4
地方消費税交付金 143,169 2.3 158,350 2.5 △15,181 △9.6
ゴルフ場利用税交付金 53,558 0.8 53,662 0.8 △104 △0.2
自動車取得税交付金 43,902 0.7 65,706 1.0 △21,804 △33.2
地方特例交付金 20,162 0.3 13,101 0.2 7,061 53.9
地方交付税 1,605,000 25.4 1,650,000 25.8 △45,000 △2.7
交通安全対策特別交付金 4,000 0.1 4,000 0.1 0 0.0
分担金及び負担金 117,784 1.9 113,443 1.8 4,341 3.8
使用料及び手数料 75,796 1.2 169,207 2.6 △93,411 △55.2
国庫支出金 198,626 3.1 199,773 3.1 △1,147 △0.6
府支出金 343,367 5.4 363,468 5.7 △20,101 △5.5
財産収入 23,614 0.4 7,570 0.1 16,044 211.9
寄附金 100 0.0 0 0.0 100 皆増
繰入金 246,308 3.9 181,324 2.8 64,984 35.8
諸収入 429,226 6.8 594,848 9.3 △165,622 △27.8
町債 444,988 7.0 279,700 4.4 165,288 59.1
(415,700)       (136,000) (48.6)
歳入合計 6,320,000   6,390,000   △70,000 △1.1
(6,290,712)       (△99,288) (△1.6)

3.歳出の概要-(1)目的別歳出(単位:千円、%)

※構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
※( )は、借換債分を除いた数値

歳出の概要-(1)目的別歳出
区分 平成20年度 平成19年度 増減額 増減率
当初予算額 構成比 当初予算額 構成比
議会費 107,874 1.7 111,977 1.8 △4,103 △3.7
総務費 565,093 8.9 671,063 10.5 △105,970 △15.8
民生費 1,742,714 27.6 1,764,455 27.6 △21,741 △1.2
衛生費 772,638 12.2 570,306 8.9 202,332 35.5
農林水産業費 86,139 1.4 85,226 1.3 913 1.1
商工費 70,399 1.1 85,382 1.3 △14,983 △17.5
土木費 852,231 13.5 1,036,879 16.2 △184,648 △17.8
消防費 338,663 5.4 322,707 5.1 15,956 4.9
教育費 524,598 8.3 547,600 8.6 △23,002 △4.2
公債費 1,254,556 19.9 1,189,289 18.6 65,267 5.5
(1,225,268)       (35,979) (3.0)
諸支出金 95 0.0 116 0.0 △21 △18.1
予備費 5,000 0.1 5,000 0.1 0 0.0
歳入合計 6,320,000   6,390,000   △70,000 △1.1
(6,290,712)       (△99,288) (△1.6)

3.歳出の概要-(2)性質別歳出(単位:千円、%)

※構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
※公債費は、借換債(20年度29,288千円)を除いています。

歳出の概要-(2)性質別歳出
区分 平成20年度 平成19年度 増減額 増減率
当初予算額 構成比 当初予算額 構成比
人件費 1,306,145 20.8 1,465,917 22.9 △159,772 △10.9
扶助費 429,619 6.8 436,698 6.8 △7,079 △1.6
公債費 1,225,268 19.5 1,189,289 18.6 35,979 3.0
物件費 1,100,217 17.5 1,165,479 18.2 △65,262 △5.6
維持補修費 61,552 1.0 67,927 1.1 △6,375 △9.4
補助費等 668,328 10.6 494,177 7.7 174,151 35.2
積立金 95 0.0 116 0.0 △21 △18.1
投資・出資・貸付金 1,300 0.0 0 0.0 1,300 皆増
繰出金 801,638 12.7 902,100 14.1 △100,462 △11.1
普通建設事業費 696,550 11.1 668,297 10.5 28,253 4.2
歳出合計 6,290,712   6,390,000   △99,288 △1.6

施策体系別主要事業一覧(*は新規施策) 予算額(単位:千円)

<1>自然のもとで、元気に安心して暮らせるまち【健康・福祉】

施策体系別主要事業一覧<1>
がん、肝臓疾患対策等のための各種検診の実施 6,914
健康づくり食の教育事業 2,724
母子保健事業 5,443
乳幼児医療助成事業 12,735
小地域ネットワーク活動補助事業(社会福祉協議会) 8,500
高齢者・身体障害者住宅改造事業補助金 1,800
介護予防・生活支援事業 885
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 2,261
老人医療助成事業 74,958
生活支援ハウス運営事業 12,539
在宅介護支援センター運営事業 300
介護保険特別会計繰出金 245,606
障害福祉サービスの実施 155,350
障害者医療助成事業 26,581
コミュニティソーシャルワーカー設置事業 3,070
放課後児童健全育成事業 13,929
子育て支援事業(子育て支援センター事業を含む) 4,380
児童措置事業 110,757
保育所の運営 346,022
国民健康保険特別会計繰出金 173,074
障害程度区分認定調査・審査会経費 1,871
健康ふれあいセンターの運営(指定管理者制度) 69,129
地域福祉計画策定事業 2,244
*高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業 2,500
*障害者自立支援特別対策事業 2,112
*後期高齢者医療事業 216,397

<2>自然にふれあい、心豊かに暮らせるまち【人権・教育・文化】

施策体系別主要事業一覧<2>
文化センターの運営 23,537
青少年センターの運営 28,086
淡輪公民館の運営 35,119
地域青少年社会教育総合事業 2,886
外国青年招致事業 5,939
スクールカウンセラー設置事業 974
総合的教育力活性化事業 100
進路支援事業 1,888
淡輪幼稚園の運営 56,587
給食センターの運営 144,720
学校水泳事業 5,226
第二阪和国道文化財発掘調査事業 13,961
*多奈川小学校体育館耐震診断事業 1,900
*おおさか元気広場推進事業 900
*幼児教育支援センター事業 5,088
*淡輪幼稚園耐震診断事業 315

<3>自然を生かして、いきいき魅力満載のまち【産業・観光】

施策体系別主要事業一覧<3>
地域活性化イベントの開催補助金 300
南條上池・下池改修事業 7,395
深日漁港・小島漁港整備事業 23,250
地域就労支援事業 3,985
害虫・鳥獣等防除事業 500
海釣り公園整備事業 44,999
*農山漁村活性化施設整備事業 17,340

<4>自然を守り、安全で快適に暮らせるまち【生活・自然】

施策体系別主要事業一覧<4>
自然海浜保全事業の実施 2,769
合併処理浄化槽設置補助事業 1,906
家庭ごみ等分別収集事業 148,672
ごみ処理施設の運営 165,587
し尿処理施設の運営 82,296
災害用物資備蓄経費 266
常備消防の実施(阪南市岬町消防組合負担金) 292,499
土砂災害情報システム事業 1,107
外灯管理事業 16,613
廃棄物減量等推進審議会事業 177
*粗大ごみ等不法投棄対策事業 3,762
*ごみ減量化対策事業 600
*リサイクル施設整備事業 228,484
*消防ポンプ自動車整備事業 19,340
*防災訓練事業(近畿2府7県合同防災訓練) 313

<5>自然と共生し、便利に暮らせるまち【都市基盤】

施策体系別主要事業一覧<5>
路線バス対策事業 42,000
下水道事業の推進(下水道事業特別会計繰出金) 297,112
小島漁業集落排水整備事業(漁業集落排水事業特別会計繰出金) 17,591
一般道路整備事業 5,000
第二阪和国道建設促進事業 17,028
河川水路改修・浚渫事業 10,000
公営住宅改修事業 6,100
既存民間建築物耐震診断補助事業 1,780
土砂採取跡地整備事業(大阪府受託事業) 302,900
*公営住宅耐震診断事業 2,600