平成19年度当初予算

1.予算規模(単位:千円、%・△はマイナスを表す)

予算規模
区分 平成19年度 平成18年度 増減額 増減率
当初予算額 当初予算額
一般会計 6,390,000 7,847,000 △1,457,000 △18.6
特別会計 住宅新築資金等貸付事業特別会計 11,925 13,581 △1,656 △12.2
国民健康保険特別会計 2,716,338 2,459,191 257,147 10.5
老人保健特別会計 2,292,466 2,308,923 △16,457 △0.7
下水道事業特別会計 728,822 795,983 △67,161 △8.4
漁業集落排水事業特別会計 283,041 201,804 81,237 40.3
介護保険特別会計(保険事業) 1,558,728 1,550,293 8,435 0.5
介護保険特別会計(介護サービス事業) 14,765 16,224 △1,459 △9.0
淡輪財産区特別会計 9,138 9,967 △829 △8.3
深日財産区特別会計 47,223 29,825 17,398 58.3
多奈川財産区特別会計 12,186 21,476 △9,290 △43.3
谷川財産区特別会計 1,541 1,541 0 0.0
小計 7,676,173 7,408,808 267,365 3.6
企業会計 住宅用地造成事業特別会計 91,131 89,018 2,113 2.4
水道事業会計 828,106 978,535 △150,429 △15.4
小計 919,237 1,067,553 △148,316 △13.9
合計 14,985,410 16,323,361 △1,337,951 △ 8.2

2.歳入の概要(単位:千円、%・△はマイナスを表す)

※構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
※( )は、借換債分を除いた数値

歳入の概要
区分 平成19年度 平成18年度 増減額 増減率
当初予算額 構成比 当初予算額 構成比
町税 2,416,967 37.8 1,977,609 25.2 439,358 22.2
地方譲与税 60,594 0.9 195,947 2.5 △135,353 △69.1
利子割交付金 17,749 0.3 12,932 0.2 4,817 37.2
配当割交付金 18,296 0.3 4,077 0.1 14,219 348.8
株式等譲渡所得割交付金 22,242 0.3 10,750 0.1 11,492 106.9
地方消費税交付金 158,350 2.5 157,301 2.0 1,049 0.7
ゴルフ場利用税交付金 53,662 0.8 56,886 0.7 △3,224 △5.7
自動車取得税交付金 65,706 1.0 63,199 0.8 2,507 4.0
地方特例交付金 13,101 0.2 28,154 0.4 △15,053 △53.5
地方交付税 1,650,000 25.8 1,610,000 20.5 40,000 2.5
交通安全対策特別交付金 4,000 0.1 4,000 0.1 0 0.0
分担金及び負担金 113,443 1.8 112,560 1.4 883 0.8
使用料及び手数料 169,207 2.6 166,148 2.1 3,059 1.8
国庫支出金 199,773 3.1 179,220 2.3 20,553 11.5
府支出金 363,468 5.7 318,787 4.1 44,681 14.0
財産収入 7,570 0.1 7,182 0.1 388 5.4
寄附金 0 0.0 0 0.0 0 0.0
繰入金 181,324 2.8 411,402 5.2 △230,078 △55.9
諸収入 594,848 9.3 848,946 10.8 △254,098 △29.9
町債 279,700 4.4 1,681,900   △1,402,200 △83.4
    (402,700) 21.4 (△123,000) (△30.5)
歳入合計 6,390,000   7,847,000   △1,457,000 △18.6
    (6,567,800)   (△177,800) (△2.7)

3.歳出の概要-(1)目的別歳出(単位:千円、%)

※構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
※( )は、借換債分を除いた数値

歳出の概要-(1)目的別歳出
区分 平成19年度 平成18年度 増減額 増減率
当初予算額 構成比 当初予算額 構成比
議会費 111,977 1.8 115,046 1.5 △3,069 △2.7
総務費 671,063 10.5 604,022 7.7 67,041 11.1
民生費 1,764,455 27.6 1,712,887 21.8 51,568 3.0
衛生費 570,306 8.9 607,400 7.7 △37,094 △6.1
農林水産業費 85,226 1.3 96,407 1.2 △11,181 △11.6
商工費 85,382 1.3 178,290 2.3 △92,908 △52.1
土木費 1,036,879 16.2 1,238,711 15.8 △201,832 △16.3
消防費 322,707 5.1 350,916 4.5 △28,209 △8.0
教育費 547,600 8.6 541,369 6.9 6,231 1.2
公債費 1,189,289 18.6 2,396,800   △1,207,511 △50.4
    (1,117,600) 30.5 (71,689) (6.4)
諸支出金 116 0.0 152 0.0 △36 △23.7
予備費 5,000 0.1 5,000 0.1 0 0
歳入合計 6,390,000   7,847,000   △1,457,000 △18.6
    (6,567,800)   (△177,800) (△2.7)

3.歳出の概要-(2)性質別歳出(単位:千円、%)

※構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
※公債費は、借換債(20年度29,288千円)を除いています。

歳出の概要-(2)性質別歳出
区分 平成19年度 平成18年度 増減額 増減率
当初予算額 構成比 当初予算額 構成比
人件費 1,465,917 22.9 1,397,240 21.3 68,677 4.9
扶助費 436,698 6.8 491,335 7.5 △54,637 △11.1
公債費 1,189,289 18.6 1,117,600 17.0 71,689 6.4
物件費 1,165,479 18.2 1,102,378 16.8 63,101 5.7
維持補修費 67,927 1.1 69,492 1.1 △1,565 △2.3
補助費等 494,177 7.7 481,879 7.3 12,298 2.6
積立金 116 0.0 152 0.0 △36 △23.7
投資・出資・貸付金 0 0.0 0 0.0 0 0.0
繰出金 902,100 14.1 942,297 14.3 △40,197 △4.3
普通建設事業費 668,297 10.5 965,427 14.7 △297,130 △30.8
歳出合計 6,390,000   6,567,800   △177,800 △2.7

施策体系別主要事業一覧(*は新規施策) 予算額(単位:千円)

<1>自然のもとで、元気に安心して暮らせるまち【健康・福祉】

施策体系別主要事業一覧<1>
がん、肝臓疾患対策等のための各種検診の実施 18,049
健康づくり食の教育事業 2,745
母子保健事業 4,700
乳幼児医療助成事業 15,501
小地域ネットワーク活動補助事業(社会福祉協議会) 8,500
高齢者・身体障害者住宅改造事業補助金 4,500
介護予防・生活支援事業 764
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 2,261
老人医療助成事業 245,576
生活支援ハウス運営事業 13,198
在宅介護支援センター運営事業 300
介護保険特別会計繰出金 247,430
障害福祉サービスの実施 148,589
障害者医療助成事業 25,213
コミュニティソーシャルワーカー設置事業 3,114
放課後児童健全育成事業 21,612
子育て支援事業(子育て支援センター事業を含む) 4,501
児童措置事業 111,740
保育所の運営 380,697
国民健康保険特別会計繰出金 159,447
障害程度区分認定調査・審査会経費 1,748
健康ふれあいセンターの運営(指定管理者制度) 69,629
*地域福祉計画策定事業 2,199
*災害時障害者用備蓄品費 113
*障害者自立支援制度円滑導入経費 1,997
*後期高齢者医療広域連合事業 5,850

<2>自然にふれあい、心豊かに暮らせるまち【人権・教育・文化】

施策体系別主要事業一覧<2>
文化センターの運営 24,341
青少年センターの運営 27,180
淡輪公民館の運営 40,034
総合生活相談事業 1,753
地域青少年社会教育総合事業 2,794
外国青年招致事業 10,043
スクールカウンセラー設置事業 1,130
総合的教育力活性化事業 100
進路支援事業 1,890
シックハウス環境対策事業 1,667
子どもの安全対策事業 4,922
小学校耐震改修事業 35,300
淡輪幼稚園の運営 51,156
給食センターの運営 137,124
学校水泳事業 5,226
第二阪和国道文化財発掘調査事業 15,842
*幼稚園3才児保育の実施 3,348

<3>自然を生かして、いきいき魅力満載のまち【産業・観光】

施策体系別主要事業一覧<3>
地域活性化イベントの開催補助金 400
南條上池改修事業 6,881
深日漁港・小島漁港整備事業 29,100
地域就労支援事業 4,052
有害鳥獣対策事業 6,500
海釣り公園整備事業 59,794

<4>自然を守り、安全で快適に暮らせるまち【生活・自然】

施策体系別主要事業一覧<4>
自然海浜保全事業の実施 1,612
公共エリアにかかる里親制度の推進 63
合併処理浄化槽設置補助事業 1,926
分別収集事業 149,128
ごみ処理施設の運営 206,129
し尿処理施設の運営 79,340
災害用物資備蓄経費 226
民間建築物耐震診断補助事業 1,050
常備消防の実施(阪南市岬町消防組合負担金) 296,914
土砂災害情報システム事業 6,725
外灯管理事業 16,203
*廃棄物減量等推進審議会事業 219
不法投棄対策事業 455

<5>自然と共生し、便利に暮らせるまち【都市基盤】

施策体系別主要事業一覧<5>
路線バス対策事業 42,000
下水道事業の推進(下水道事業特別会計繰出金) 277,982
小島漁業集落排水整備事業(漁業集落排水事業特別会計繰出金) 21,396
一般道路整備事業 5,000
町道西畑線整備事業 29,318
第二阪和国道建設促進事業 803
河川水路改修・浚渫事業 7,000
公営住宅改修事業 7,300
土砂採取跡地整備事業(大阪府受託事業) 460,000
*特定交通安全施設等整備事業(大阪府受託事業) 25,000
*集会所整備事業 2,300