平成18年度当初予算

1.予算規模(単位:千円、%・△はマイナスを表す)

予算規模
区分 平成18年度 平成17年度 増減額 増減率
当初予算額 当初予算額
一般会計 7,847,000 6,196,000 1,651,000 26.6
特別会計 住宅新築資金等貸付事業特別会計 13,581 15,260 △1,679 △11.0
国民健康保険特別会計 2,459,191 2,464,853 △5,662 △0.2
老人保健特別会計 2,308,923 2,164,793 144,130 6.7
下水道事業特別会計 795,983 906,644 △110,661 △12.2
漁業集落排水事業特別会計 201,804 38,671 163,133 421.8
介護保険特別会計(保険事業) 1,550,293 1,442,427 107,866 7.5
介護保険特別会計(介護サービス事業) 16,224 0 16,224 皆増
淡輪財産区特別会計 9,967 11,163 △1,196 △10.7
深日財産区特別会計 29,825 39,979 △10,154 △25.4
多奈川財産区特別会計 21,476 14,617 6,859 46.9
谷川財産区特別会計 1,541 3,331 △1,790 △53.7
小計 7,408,808 7,101,738 307,070 4.3
企業会計 住宅用地造成事業特別会計 89,018 89,018 0 0.0
水道事業会計 978,535 1,007,282 △28,747 △2.9
小計 1,067,553 1,096,300 △28,747 △2.6
合計 16,323,361 14,394,038 △1,929,323 13.4

2.歳入の概要(単位:千円、%・△はマイナスを表す)

※構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
※( )は、借換債分を除いた数値

歳入の概要
区分 平成18年度 平成17年度 増減額 増減率
当初予算額 構成比 当初予算額 構成比
町税 1,977,609 25.2 2,105,068 34.0 △127,459 △6.1
地方譲与税 195,947 2.5 132,881 2.1 63,066 47.5
利子割交付金 12,932 0.2 14,279 0.2 △1,347 △9.4
配当割交付金 4,077 0.1 3,867 0.1 210 5.4
株式等譲渡所得割交付金 10,750 0.1 19 0.0 10,731 56,478.9
地方消費税交付金 157,301 2.0 172,088 2.8 △14,787 △8.6
ゴルフ場利用税交付金 56,886 0.7 54,698 0.9 2,188 4.0
自動車取得税交付金 63,199 0.8 63,481 1.0 △282 △0.4
地方特例交付金 28,154 0.4 48,855 0.8 △20,701 △42.4
地方交付税 1,610,000 20.5 1,677,000 27.1 △67,000 △4.0
交通安全対策特別交付金 4,000 0.1 4,000 0.1 0 0.0
分担金及び負担金 112,560 1.4 107,423 1.7 5,137 4.8
使用料及び手数料 166,148 2.1 220,427 3.6 △54,279 △24.6
国庫支出金 179,220 2.3 253,614 4.1 △74,394 △29.3
府支出金 318,787 4.1 309,912 5.0 8,875 2.9
財産収入 7,182 0.1 11,074 0.2 △3,892 △35.1
寄附金 0 0.0 1 0.0 △1 皆減
繰入金 411,402 5.2 506,731 8.2 △95,329 △18.8
諸収入 848,946 10.8 86,682 1.4 762,264 879.4
町債 1,681,900   423,900 6.8 1,258,000 296.8
(402,700) 21.4     (△21,200) (△5.0)
歳入合計 7,847,000   6,196,000   1,651,000 26.6
(6,567,800)       (371,800) (6.0)

3.歳出の概要-(1)目的別歳出(単位:千円、%)

※構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
※( )は、借換債分を除いた数値

歳出の概要-(1)目的別歳出
区分 平成18年度 平成17年度 増減額 増減率
当初予算額 構成比 当初予算額 構成比
議会費 115,046 1.5 124,281 2.0 △9,235 △7.4
総務費 604,022 7.7 776,150 12.5 △172,128 △22.2
民生費 1,712,887 21.8 1,774,060 28.6 △61,173 △3.4
衛生費 607,400 7.7 620,120 10.0 △12,720 △2.1
農林水産業費 96,407 1.2 133,020 2.1 △36,613 △27.5
商工費 178,290 2.3 33,072 0.5 145,218 439.1
土木費 1,238,711 15.8 680,054 11.0 558,657 82.1
消防費 350,916 4.5 317,837 5.1 33,079 10.4
教育費 541,369 6.9 601,024 9.7 △59,655 △9.9
公債費 2,396,800   1,130,709 18.2 1,266,091 112.0
(1,117,600) 30.5     (△13,109) (△1.2)
諸支出金 152 0.0 673 0.0 △521 △77.4
予備費 5,000 0.1 5,000 0.1 0 0.0
歳入合計 7,847,000   6,196,000   1,651,000 26.6
(6,567,800)       (371,800) (6.0)

3.歳出の概要-(2)性質別歳出(単位:千円、%)

※構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
※公債費は、借換債(20年度29,288千円)を除いています。

歳出の概要-(2)性質別歳出
区分 平成18年度 平成17年度 増減額 増減率
当初予算額 構成比 当初予算額 構成比
人件費 1,397,240 21.3

1,682,262

27.2

△285,022

△16.9

扶助費 491,335 7.5

446,323

7.2

45,012

10.1

公債費 1,117,600 17.0 1,130,709 18.2 △13,109

△1.2

物件費 1,102,378 16.8

1,195,059

19.3

△92,681

△7.8

維持補修費 69,492 1.1

77,264

1.2

△7,772

△10.1

補助費等 481,879 7.3

491,652

7.9

△9,773

△2.0

積立金 152 0.0

673

0.0

△521

△77.4

投資・出資・貸付金 0 0.0 0 0.0 0 -
繰出金 942,297 14.3

871,258

14.1

71,039

8.2

普通建設事業費 965,427 14.7

300,800

4.9

664,627

221.0

歳出合計 6,567,800  

6,196,000

 

371,800

6.0

施策体系別主要事業一覧(*は新規施策) 予算額(単位:千円)

<1>自然のもとで、元気に安心して暮らせるまち【健康・福祉】

施策体系別主要事業一覧<1>
がん、肝臓疾患対策等のための各種検診の実施 22,755
健康づくり食の教育事業 2,778
母子保健事業 4,839
乳幼児医療助成事業 18,484
小地域ネットワーク活動補助事業(社会福祉協議会) 8,500
高齢者・身体障害者住宅改造事業補助金 8,000
介護予防・生活支援事業 1,230
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 2,889
老人医療助成事業 228,397
生活支援ハウス運営事業 13,199
在宅介護支援センター運営事業 694
介護保険特別会計繰出金 257,992
障害者社会参加促進事業 2,433
障害福祉サービスの実施 194,738
障害者医療助成事業

24,085

コミュニティソーシャルワーカー設置事業 3,237
放課後児童健全育成事業 22,600
子育て支援事業 360
児童措置事業 99,963
保育所の運営 378,108
ボランティア活動拠点づくり支援事業 2,000
国民健康保険特別会計繰出金 158,972
*地域福祉計画策定事業 2,911
*障害者介護給付等認定調査・審査会経費 4,259
*健康ふれあいセンターの運営(指定管理者制度) 72,000
*子育て支援センター事業 2,864

<2>自然にふれあい、心豊かに暮らせるまち【人権・教育・文化】

施策体系別主要事業一覧<2>
文化センターの運営 25,236
青少年センターの運営 30,759
淡輪公民館の運営 38,582
総合生活相談事業 2,022
地域青少年社会教育総合事業 3,094
外国青年招致事業 9,699
スクールカウンセラー設置事業 1,500
総合的教育力活性化事業 400
進路支援事業 1,834
シックハウス環境対策事業 2,134
子どもの安全対策事業 5,266
淡輪小学校大規模改造事業 29,000
小学校耐震改修事業 2,300
淡輪幼稚園の運営 56,783
給食センターの運営

132,012

*学校水泳事業 5,254
*第二阪和国道文化財発掘調査事業 10,737

<3>自然を生かして、いきいき魅力満載のまち【産業・観光】

施策体系別主要事業一覧<3>
地域活性化イベント(マリンフェスティバル)の開催 1,820
南條上池改修事業 7,416
深日漁港・小島漁港整備事業 44,200
地域就労支援事業 4,058
有害鳥獣対策事業 814
*(仮称)海釣り公園整備事業 153,000
*農業施設(大藤池)改良事業 3,000

<4>自然を守り、安全で快適に暮らせるまち【生活・自然】

施策体系別主要事業一覧<4>
自然海浜保全事業の実施 1,882
環境美化運動事業 426
公共エリアにかかる里親制度の推進 112
合併処理浄化槽設置補助事業 4,812
ごみ収集・ごみ処理施設の運営 367,666
し尿処理施設の運営 111,173
災害用物資備蓄経費 269
民間建築物耐震診断補助事業 1,050
常備消防の実施(阪南市岬町消防組合負担金) 299,382
土砂災害情報システム事業 7,105
外灯管理事業 16,817
*消防設備整備事業(分団車庫改修) 5,900
*非常備消防整備事業(消防ポンプ自動車) 18,961
*国民保護計画策定事業 1,128

<5>自然と共生し、便利に暮らせるまち【都市基盤】

施策体系別主要事業一覧<5>
路線バス対策事業 30,000
下水道事業の推進(下水道事業特別会計繰出金) 331,772
小島漁業集落排水整備事業(漁業集落排水事業特別会計繰出金) 15,614
一般道路整備事業 10,000
町道西畑線整備事業 22,157
第二阪和国道建設促進事業 2,740
河川水路改修・浚渫事業 20,000
公営住宅改修事業 14,418
小島海岸線整備事業 8,576
*土砂採取跡地整備事業(大阪府受託事業) 600,000

<6>計画の実現をめざして

計画の実現をめざして<6>
行政情報番組の制作(ケーブルテレビ事業) 8,383
自治区運営支援事業 4,185
住民基本台帳ネットワーク事業 3,921
住民情報システム事業 45,394
財務会計システム経費 1,300
法規管理システム経費 2,117
人事給与システム経費 5,514
固定資産税評価替経費・評価システム経費 7,517
地域情報化推進事業 16,742