1.予算規模(単位：千円、％)
予算規模概要
| 区分 |
平成18年度 当初予算額 |
平成17年度 当初予算額 |
増減額 |
増減率 |
| 一般会計 |
7847000 |
6196000 |
1651000 |
26.6 |
| 住宅新築資金等貸付事業特別会計 |
13581 |
15260 |
-(マイナス)1,679 |
-(マイナス)11.0 |
| 国民健康保険特別会計 |
2459191 |
2464853 |
-(マイナス)5,662 |
-(マイナス)0.2 |
| 老人保健特別会計 |
2308923 |
2164793 |
144130 |
6.7 |
| 下水道事業特別会計 |
795983 |
906644 |
-(マイナス)110,661 |
-(マイナス)12.2 |
| 漁業集落排水事業特別会計 |
201804 |
38671 |
163133 |
421.8 |
| 介護保険特別会計(保険事業) |
1550293 |
1442427 |
107866 |
7.5 |
| 介護保険特別会計(介護サービス事業) |
16224 |
0 |
16224 |
皆増 |
| 淡輪財産区特別会計 |
9967 |
11163 |
-(マイナス)1,196 |
-(マイナス)10.7 |
| 深日財産区特別会計 |
29825 |
39979 |
-(マイナス)10,154 |
-(マイナス)25.4 |
| 多奈川財産区特別会計 |
21476 |
14617 |
6859 |
46.9 |
| 谷川財産区特別会計 |
1541 |
3331 |
-(マイナス)1,790 |
-(マイナス)53.7 |
| 小計 |
7408808 |
7101738 |
307070 |
4.3 |
| 住宅用地造成事業特別会計(企業会計) |
89018 |
89018 |
0 |
0.0 |
| 水道事業会計(企業会計) |
978535 |
1007282 |
-(マイナス)28,747 |
-(マイナス)2.9 |
| 企業会計 小計 |
1067553 |
1096300 |
-(マイナス)28,747 |
-(マイナス)2.6 |
| 合計 |
16323361 |
14394038 |
-(マイナス)1,929,323 |
13.4 |
2.歳入の概要(単位：千円、％)
構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
平成17年度、平成18年度の歳入の概要
| 区分 |
平成18年度 当初予算額 |
平成18年度 構成比 |
平成17年度 当初予算額 |
平成17年度 構成比 |
増減額 |
増減率 |
| 町税 |
1,977,609 |
25.2 |
2,105,068 |
34.0 |
-(マイナス)127,459 |
-(マイナス)6.1 |
| 地方譲与税 |
195,947 |
2.5 |
132,881 |
2.1 |
63,066 |
47.5 |
| 利子割交付金 |
12,932 |
0.2 |
14,279 |
0.2 |
-(マイナス)1,347 |
-(マイナス)9.4 |
| 配当割交付金 |
4,077 |
0.1 |
3,867 |
0.1 |
210 |
5.4 |
| 株式等譲渡所得割交付金 |
10,750 |
0.1 |
19 |
0.0 |
10,731 |
56,478.9 |
| 地方消費税交付金 |
157,301 |
2.0 |
172,088 |
2.8 |
-(マイナス)14,787 |
-(マイナス)8.6 |
| ゴルフ場利用税交付金 |
56,886 |
0.7 |
54,698 |
0.9 |
2,188 |
4.0 |
| 自動車取得税交付金 |
63,199 |
0.8 |
63,481 |
1.0 |
-(マイナス)282 |
-(マイナス)0.4 |
| 地方特例交付金 |
28,154 |
0.4 |
48,855 |
0.8 |
-(マイナス)20,701 |
-(マイナス)42.4 |
| 地方交付税 |
1,610,000 |
20.5 |
1,677,000 |
27.1 |
-(マイナス)67,000 |
-(マイナス)4.0 |
| 交通安全対策特別交付金 |
4,000 |
0.1 |
4,000 |
0.1 |
0 |
0.0 |
| 分担金及び負担金 |
112,560 |
1.4 |
107,423 |
1.7 |
5,137 |
4.8 |
| 使用料及び手数料 |
166,148 |
2.1 |
220,427 |
3.6 |
-(マイナス)54,279 |
-(マイナス)24.6 |
| 国庫支出金 |
179,220 |
2.3 |
253,614 |
4.1 |
-(マイナス)74,394 |
-(マイナス)29.3 |
| 府支出金 |
318,787 |
4.1 |
309,912 |
5.0 |
8,875 |
2.9 |
| 財産収入 |
7,182 |
0.1 |
11,074 |
0.2 |
-(マイナス)3,892 |
-(マイナス)35.1 |
| 寄附金 |
0 |
0.0 |
1 |
0.0 |
-(マイナス)1 |
皆減 |
| 繰入金 |
411,402 |
5.2 |
506,731 |
8.2 |
-(マイナス)95,329 |
-(マイナス)18.8 |
| 諸収入 |
848,946 |
10.8 |
86,682 |
1.4 |
762,264 |
879.4 |
| 町債 |
1,681,900 |
- |
423,900 |
6.8 |
1,258,000 |
296.8 |
| 町債(借換債分を除いた数値) |
(402,700) |
21.4 |
- |
- |
(-(マイナス)21,200) |
(-(マイナス)5.0) |
| 歳入合計 |
7,847,000 |
- |
6,196,000 |
- |
1,651,000 |
26.6 |
| 歳入合計(借換債分を除いた数値) |
(6,567,800) |
- |
- |
- |
(371,800) |
(6.0) |
3.歳出の概要
(1)目的別歳出(単位：千円、％)
構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
平成17年度、平成18年度の目的別歳出の概要
| 区分 |
平成18年度 当初予算額 |
平成18年度 構成比 |
平成17年度 当初予算額 |
平成17年度 構成比 |
増減額 |
増減率 |
| 議会費 |
115,046 |
1.5 |
124,281 |
2.0 |
-(マイナス)9,235 |
-(マイナス)7.4 |
| 総務費 |
604,022 |
7.7 |
776,150 |
12.5 |
-(マイナス)172,128 |
-(マイナス)22.2 |
| 民生費 |
1,712,887 |
21.8 |
1,774,060 |
28.6 |
-(マイナス)61,173 |
-(マイナス)3.4 |
| 衛生費 |
607,400 |
7.7 |
620,120 |
10.0 |
-(マイナス)12,720 |
-(マイナス)2.1 |
| 農林水産業費 |
96,407 |
1.2 |
133,020 |
2.1 |
-(マイナス)36,613 |
-(マイナス)27.5 |
| 商工費 |
178,290 |
2.3 |
33,072 |
0.5 |
145,218 |
439.1 |
| 土木費 |
1,238,711 |
15.8 |
680,054 |
11.0 |
558,657 |
82.1 |
| 消防費 |
350,916 |
4.5 |
317,837 |
5.1 |
33,079 |
10.4 |
| 教育費 |
541,369 |
6.9 |
601,024 |
9.7 |
-(マイナス)59,655 |
-(マイナス)9.9 |
| 公債費 |
2,396,800 |
- |
1,130,709 |
18.2 |
1,266,091 |
112.0 |
| 公債費 |
(1,117,600) |
30.5 |
- |
- |
(-(マイナス)13,109) |
(-(マイナス)1.2) |
| 諸支出金 |
152 |
0.0 |
673 |
0.0 |
-(マイナス)521 |
-(マイナス)77.4 |
| 予備費 |
5,000 |
0.1 |
5,000 |
0.1 |
0 |
0.0 |
| 歳入合計 |
7,847,000 |
- |
6,196,000 |
- |
1,651,000 |
26.6 |
| 歳入合計 |
(6,567,800) |
- |
- |
- |
(371,800) |
(6.0) |
(2)性質別歳出(単位：千円、％)
構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
公債費は、借換債(20年度29,288千円)を除いています。
平成17年度、平成18年度の性質別歳出の概要
| 区分 |
平成18年度 当初予算額 |
平成18年度 構成比 |
平成17年度 当初予算額 |
平成17年度 構成比 |
増減額 |
増減率 |
| 人件費 |
1,397,240 |
21.3 |
1,682,262 |
27.2 |
-(マイナス)285,022 |
-(マイナス)16.9 |
| 扶助費 |
491,335 |
7.5 |
446,323 |
7.2 |
45,012 |
10.1 |
| 公債費 |
1,117,600 |
17.0 |
1,130,709 |
18.2 |
-(マイナス)13,109 |
-(マイナス)1.2 |
| 物件費 |
1,102,378 |
16.8 |
1,195,059 |
19.3 |
-(マイナス)92,681 |
-(マイナス)7.8 |
| 維持補修費 |
69,492 |
1.1 |
77,264 |
1.2 |
-(マイナス)7,772 |
-(マイナス)10.1 |
| 補助費等 |
481,879 |
7.3 |
491,652 |
7.9 |
-(マイナス)9,773 |
-(マイナス)2.0 |
| 積立金 |
152 |
0.0 |
673 |
0.0 |
-(マイナス)521 |
-(マイナス)77.4 |
| 投資・出資・貸付金 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
- |
| 繰出金 |
942,297 |
14.3 |
871,258 |
14.1 |
71,039 |
8.2 |
| 普通建設事業費 |
965,427 |
14.7 |
300,800 |
4.9 |
664,627 |
221.0 |
| 歳出合計 |
6,567,800 |
- |
6,196,000 |
- |
371,800 |
6.0 |
施策体系別主要事業一覧予算額(単位：千円)
＜1＞自然のもとで、元気に安心して暮らせるまち【健康・福祉】
| がん、肝臓疾患対策等のための各種検診の実施 |
22,755 |
| 健康づくり食の教育事業 |
2,778 |
| 母子保健事業 |
4,839 |
| 乳幼児医療助成事業 |
18,484 |
| 小地域ネットワーク活動補助事業(社会福祉協議会) |
8,500 |
| 高齢者・身体障害者住宅改造事業補助金 |
8,000 |
| 介護予防・生活支援事業 |
1,230 |
| 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 |
2,889 |
| 老人医療助成事業 |
228,397 |
| 生活支援ハウス運営事業 |
13,199 |
| 在宅介護支援センター運営事業 |
694 |
| 介護保険特別会計繰出金 |
257,992 |
| 障害者社会参加促進事業 |
2,433 |
| 障害福祉サービスの実施 |
194,738 |
| 障害者医療助成事業 |
24,085 |
| コミュニティソーシャルワーカー設置事業 |
3,237 |
| 放課後児童健全育成事業 |
22,600 |
| 子育て支援事業 |
360 |
| 児童措置事業 |
99,963 |
| 保育所の運営 |
378,108 |
| ボランティア活動拠点づくり支援事業 |
2,000 |
| 国民健康保険特別会計繰出金 |
158,972 |
| 地域福祉計画策定事業(新規施策) |
2,911 |
| 障害者介護給付等認定調査・審査会経費(新規施策) |
4,259 |
| 健康ふれあいセンターの運営(指定管理者制度)(新規施策) |
72,000 |
| 子育て支援センター事業(新規施策) |
2,864 |
＜2＞自然にふれあい、心豊かに暮らせるまち【人権・教育・文化】
| 文化センターの運営 |
25,236 |
| 青少年センターの運営 |
30,759 |
| 淡輪公民館の運営 |
38,582 |
| 総合生活相談事業 |
2,022 |
| 地域青少年社会教育総合事業 |
3,094 |
| 外国青年招致事業 |
9,699 |
| スクールカウンセラー設置事業 |
1,500 |
| 総合的教育力活性化事業 |
400 |
| 進路支援事業 |
1,834 |
| シックハウス環境対策事業 |
2,134 |
| 子どもの安全対策事業 |
5,266 |
| 淡輪小学校大規模改造事業 |
29,000 |
| 小学校耐震改修事業 |
2,300 |
| 淡輪幼稚園の運営 |
56,783 |
| 給食センターの運営 |
132,012 |
| ＊学校水泳事業(新規施策) |
5,254 |
| ＊第二阪和国道文化財発掘調査事業(新規施策) |
10,737 |
＜3＞自然を生かして、いきいき魅力満載のまち【産業・観光】
| 地域活性化イベント(マリンフェスティバル)の開催 |
1,820 |
| 南條上池改修事業 |
7,416 |
| 深日漁港・小島漁港整備事業 |
44,200 |
| 地域就労支援事業 |
4,058 |
| 有害鳥獣対策事業 |
814 |
| ＊(仮称)海釣り公園整備事業(新規施策) |
153,000 |
| ＊農業施設(大藤池)改良事業(新規施策) |
3,000 |
＜4＞自然を守り、安全で快適に暮らせるまち【生活・自然】
| 自然海浜保全事業の実施 |
1,882 |
| 環境美化運動事業 |
426 |
| 公共エリアにかかる里親制度の推進 |
112 |
| 合併処理浄化槽設置補助事業 |
4,812 |
| ごみ収集・ごみ処理施設の運営 |
367,666 |
| し尿処理施設の運営 |
111,173 |
| 災害用物資備蓄経費 |
269 |
| 民間建築物耐震診断補助事業 |
1,050 |
| 常備消防の実施(阪南市岬町消防組合負担金) |
299,382 |
| 土砂災害情報システム事業 |
7,105 |
| 外灯管理事業 |
16,817 |
| ＊消防設備整備事業(分団車庫改修)(新規施策) |
5,900 |
| ＊非常備消防整備事業(消防ポンプ自動車)(新規施策) |
18,961 |
| ＊国民保護計画策定事業(新規施策) |
1,128 |
＜5＞自然と共生し、便利に暮らせるまち【都市基盤】
| 路線バス対策事業 |
30,000 |
| 下水道事業の推進(下水道事業特別会計繰出金) |
331,772 |
| 小島漁業集落排水整備事業(漁業集落排水事業特別会計繰出金) |
15,614 |
| 一般道路整備事業 |
10,000 |
| 町道西畑線整備事業 |
22,157 |
| 第二阪和国道建設促進事業 |
2,740 |
| 河川水路改修・浚渫事業 |
20,000 |
| 公営住宅改修事業 |
14,418 |
| 小島海岸線整備事業 |
8,576 |
| ＊土砂採取跡地整備事業(大阪府受託事業)(新規施策) |
600,000 |
＜6＞計画の実現をめざして
| 行政情報番組の制作（ケーブルテレビ事業） |
8,383 |
| 自治区運営支援事業 |
4,185 |
| 住民基本台帳ネットワーク事業 |
3,921 |
| 住民情報システム事業 |
45,394 |
| 財務会計システム経費 |
1,300 |
| 法規管理システム経費 |
2,117 |
| 人事給与システム経費 |
5,514 |
| 固定資産税評価替経費・評価システム経費 |
7,517 |
| 地域情報化推進事業 |
16,742 |
