1.予算規模(単位：千円、％)
予算規模概要
| 区分 |
平成19年度 当初予算額 |
平成18年度 当初予算額 |
増減額 |
増減率 |
| 一般会計 |
6,390,000 |
7,847,000 |
-(マイナス)1,457,000 |
-(マイナス)18.6 |
| 住宅新築資金等貸付事業特別会計 |
11,925 |
13,581 |
-(マイナス)1,656 |
-(マイナス)12.2 |
| 国民健康保険特別会計 |
2,716,338 |
2,459,191 |
257,147 |
10.5 |
| 老人保健特別会計 |
2,292,466 |
2,308,923 |
-(マイナス)16,457 |
-(マイナス)0.7 |
| 下水道事業特別会計 |
728,822 |
795,983 |
-(マイナス)67,161 |
-(マイナス)8.4 |
| 漁業集落排水事業特別会計 |
283,041 |
201,804 |
81,237 |
40.3 |
| 介護保険特別会計(保険事業) |
1,558,728 |
1,550,293 |
8,435 |
0.5 |
| 介護保険特別会計(介護サービス事業) |
14,765 |
16,224 |
-(マイナス)1,459 |
-(マイナス)9.0 |
| 淡輪財産区特別会計 |
9,138 |
9,967 |
-(マイナス)829 |
-(マイナス)8.3 |
| 深日財産区特別会計 |
47,223 |
29,825 |
17,398 |
58.3 |
| 多奈川財産区特別会計 |
12,186 |
21,476 |
-(マイナス)9,290 |
-(マイナス)43.3 |
| 谷川財産区特別会計 |
1,541 |
1,541 |
0 |
0.0 |
| 特別会計 小計 |
7,676,173 |
7,408,808 |
267,365 |
3.6 |
| 住宅用地造成事業特別会計(企業会計) |
91,131 |
89,018 |
2,113 |
2.4 |
| 水道事業会計(企業会計) |
828,106 |
978,535 |
-(マイナス)150,429 |
-(マイナス)15.4 |
| 企業会計 小計 |
919,237 |
1,067,553 |
-(マイナス)148,316 |
-(マイナス)13.9 |
| 合計 |
14,985,410 |
16,323,361 |
-(マイナス)1,337,951 |
-(マイナス) 8.2 |
2.歳入の概要(単位：千円、％)
構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
平成18年度、平成19年度の歳入の概要
| 区分 |
平成19年度 当初予算額 |
平成19年度 構成比 |
平成18年度 当初予算額 |
平成18年度 構成比 |
増減額 |
増減率 |
| 町税 |
2,416,967 |
37.8 |
1,977,609 |
25.2 |
439,358 |
22.2 |
| 地方譲与税 |
60,594 |
0.9 |
195,947 |
2.5 |
-(マイナス)135,353 |
-(マイナス)69.1 |
| 利子割交付金 |
17,749 |
0.3 |
12,932 |
0.2 |
4,817 |
37.2 |
| 配当割交付金 |
18,296 |
0.3 |
4,077 |
0.1 |
14,219 |
348.8 |
| 株式等譲渡所得割交付金 |
22,242 |
0.3 |
10,750 |
0.1 |
11,492 |
106.9 |
| 地方消費税交付金 |
158,350 |
2.5 |
157,301 |
2.0 |
1,049 |
0.7 |
| ゴルフ場利用税交付金 |
53,662 |
0.8 |
56,886 |
0.7 |
-(マイナス)3,224 |
-(マイナス)5.7 |
| 自動車取得税交付金 |
65,706 |
1.0 |
63,199 |
0.8 |
2,507 |
4.0 |
| 地方特例交付金 |
13,101 |
0.2 |
28,154 |
0.4 |
-(マイナス)15,053 |
-(マイナス)53.5 |
| 地方交付税 |
1,650,000 |
25.8 |
1,610,000 |
20.5 |
40,000 |
2.5 |
| 交通安全対策特別交付金 |
4,000 |
0.1 |
4,000 |
0.1 |
0 |
0.0 |
| 分担金及び負担金 |
113,443 |
1.8 |
112,560 |
1.4 |
883 |
0.8 |
| 使用料及び手数料 |
169,207 |
2.6 |
166,148 |
2.1 |
3,059 |
1.8 |
| 国庫支出金 |
199,773 |
3.1 |
179,220 |
2.3 |
20,553 |
11.5 |
| 府支出金 |
363,468 |
5.7 |
318,787 |
4.1 |
44,681 |
14.0 |
| 財産収入 |
7,570 |
0.1 |
7,182 |
0.1 |
388 |
5.4 |
| 寄附金 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 繰入金 |
181,324 |
2.8 |
411,402 |
5.2 |
-(マイナス)230,078 |
-(マイナス)55.9 |
| 諸収入 |
594,848 |
9.3 |
848,946 |
10.8 |
-(マイナス)254,098 |
-(マイナス)29.9 |
| 町債 |
279,700 |
4.4 |
1,681,900 |
- |
-(マイナス)1,402,200 |
-(マイナス)83.4 |
| 町債(借換債分を除いた数値) |
- |
- |
(402,700) |
21.4 |
(-(マイナス)123,000) |
(-(マイナス)30.5) |
| 歳入合計 |
6,390,000 |
- |
7,847,000 |
- |
-(マイナス)1,457,000 |
-(マイナス)18.6 |
| 歳入合計(借換債分を除いた数値) |
- |
- |
(6,567,800) |
- |
(-(マイナス)177,800) |
(-(マイナス)2.7) |
3.歳出の概要
(1)目的別歳出(単位：千円、％)
構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
平成18年度、平成19年度の目的別歳出の概要
| 区分 |
平成19年度 当初予算額 |
平成19年度 構成比 |
平成18年度 当初予算額 |
平成18年度 構成比 |
増減額 |
増減率 |
| 議会費 |
111,977 |
1.8 |
115,046 |
1.5 |
-(マイナス)3,069 |
-(マイナス)2.7 |
| 総務費 |
671,063 |
10.5 |
604,022 |
7.7 |
67,041 |
11.1 |
| 民生費 |
1,764,455 |
27.6 |
1,712,887 |
21.8 |
51,568 |
3.0 |
| 衛生費 |
570,306 |
8.9 |
607,400 |
7.7 |
-(マイナス)37,094 |
-(マイナス)6.1 |
| 農林水産業費 |
85,226 |
1.3 |
96,407 |
1.2 |
-(マイナス)11,181 |
-(マイナス)11.6 |
| 商工費 |
85,382 |
1.3 |
178,290 |
2.3 |
-(マイナス)92,908 |
-(マイナス)52.1 |
| 土木費 |
1,036,879 |
16.2 |
1,238,711 |
15.8 |
-(マイナス)201,832 |
-(マイナス)16.3 |
| 消防費 |
322,707 |
5.1 |
350,916 |
4.5 |
-(マイナス)28,209 |
-(マイナス)8.0 |
| 教育費 |
547,600 |
8.6 |
541,369 |
6.9 |
6,231 |
1.2 |
| 公債費 |
1,189,289 |
18.6 |
2,396,800 |
- |
-(マイナス)1,207,511 |
-(マイナス)50.4 |
| 公債費(借換債分を除いた数値) |
- |
- |
(1,117,600) |
30.5 |
(71,689) |
(6.4) |
| 諸支出金 |
116 |
0.0 |
152 |
0.0 |
-(マイナス)36 |
-(マイナス)23.7 |
| 予備費 |
5,000 |
0.1 |
5,000 |
0.1 |
0 |
0 |
| 歳入合計 |
6,390,000 |
- |
7,847,000 |
- |
-(マイナス)1,457,000 |
-(マイナス)18.6 |
| 歳入合計(借換債分を除いた数値) |
- |
- |
(6,567,800) |
- |
(-(マイナス)177,800) |
(-(マイナス)2.7) |
(2)性質別歳出(単位：千円、％)
構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
公債費は、借換債(20年度29,288千円)を除いています。
平成18年度、平成19年度の性質別歳出の概要
| 区分 |
平成19年度 当初予算額 |
平成19年度 構成比 |
平成18年度 当初予算額 |
平成18年度 構成比 |
増減額 |
増減率 |
| 人件費 |
1,465,917 |
22.9 |
1,397,240 |
21.3 |
68,677 |
4.9 |
| 扶助費 |
436,698 |
6.8 |
491,335 |
7.5 |
-(マイナス)54,637 |
-(マイナス)11.1 |
| 公債費 |
1,189,289 |
18.6 |
1,117,600 |
17.0 |
71,689 |
6.4 |
| 物件費 |
1,165,479 |
18.2 |
1,102,378 |
16.8 |
63,101 |
5.7 |
| 維持補修費 |
67,927 |
1.1 |
69,492 |
1.1 |
-(マイナス)1,565 |
-(マイナス)2.3 |
| 補助費等 |
494,177 |
7.7 |
481,879 |
7.3 |
12,298 |
2.6 |
| 積立金 |
116 |
0.0 |
152 |
0.0 |
-(マイナス)36 |
-(マイナス)23.7 |
| 投資・出資・貸付金 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 繰出金 |
902,100 |
14.1 |
942,297 |
14.3 |
-(マイナス)40,197 |
-(マイナス)4.3 |
| 普通建設事業費 |
668,297 |
10.5 |
965,427 |
14.7 |
-(マイナス)297,130 |
-(マイナス)30.8 |
| 歳出合計 |
6,390,000 |
- |
6,567,800 |
- |
-(マイナス)177,800 |
-(マイナス)2.7 |
施策体系別主要事業一覧予算額(単位：千円)
＜1＞自然のもとで、元気に安心して暮らせるまち【健康・福祉】
| がん、肝臓疾患対策等のための各種検診の実施 |
18,049 |
| 健康づくり食の教育事業 |
2,745 |
| 母子保健事業 |
4,700 |
| 乳幼児医療助成事業 |
15,501 |
| 小地域ネットワーク活動補助事業(社会福祉協議会) |
8,500 |
| 高齢者・身体障害者住宅改造事業補助金 |
4,500 |
| 介護予防・生活支援事業 |
764 |
| 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 |
2,261 |
| 老人医療助成事業 |
245,576 |
| 生活支援ハウス運営事業 |
13,198 |
| 在宅介護支援センター運営事業 |
300 |
| 介護保険特別会計繰出金 |
247,430 |
| 障害福祉サービスの実施 |
148,589 |
| 障害者医療助成事業 |
25,213 |
| コミュニティソーシャルワーカー設置事業 |
3,114 |
| 放課後児童健全育成事業 |
21,612 |
| 子育て支援事業(子育て支援センター事業を含む) |
4,501 |
| 児童措置事業 |
111,740 |
| 保育所の運営 |
380,697 |
| 国民健康保険特別会計繰出金 |
159,447 |
| 障害程度区分認定調査・審査会経費 |
1,748 |
| 健康ふれあいセンターの運営(指定管理者制度) |
69,629 |
| 地域福祉計画策定事業(新規施策) |
2,199 |
| 災害時障害者用備蓄品費(新規施策) |
113 |
| 障害者自立支援制度円滑導入経費(新規施策) |
1,997 |
| 後期高齢者医療広域連合事業(新規施策) |
5,850 |
＜2＞自然にふれあい、心豊かに暮らせるまち【人権・教育・文化】
| 文化センターの運営 |
24,341 |
| 青少年センターの運営 |
27,180 |
| 淡輪公民館の運営 |
40,034 |
| 総合生活相談事業 |
1,753 |
| 地域青少年社会教育総合事業 |
2,794 |
| 外国青年招致事業 |
10,043 |
| スクールカウンセラー設置事業 |
1,130 |
| 総合的教育力活性化事業 |
100 |
| 進路支援事業 |
1,890 |
| シックハウス環境対策事業 |
1,667 |
| 子どもの安全対策事業 |
4,922 |
| 小学校耐震改修事業 |
35,300 |
| 淡輪幼稚園の運営 |
51,156 |
| 給食センターの運営 |
137,124 |
| 学校水泳事業 |
5,226 |
| 第二阪和国道文化財発掘調査事業 |
15,842 |
| 幼稚園3才児保育の実施(新規施策) |
3,348 |
＜3＞自然を生かして、いきいき魅力満載のまち【産業・観光】
| 地域活性化イベントの開催補助金 |
400 |
| 南條上池改修事業 |
6,881 |
| 深日漁港・小島漁港整備事業 |
29,100 |
| 地域就労支援事業 |
4,052 |
| 有害鳥獣対策事業 |
6,500 |
| 海釣り公園整備事業 |
59,794 |
＜4＞自然を守り、安全で快適に暮らせるまち【生活・自然】
| 自然海浜保全事業の実施 |
1,612 |
| 公共エリアにかかる里親制度の推進 |
63 |
| 合併処理浄化槽設置補助事業 |
1,926 |
| 分別収集事業 |
149,128 |
| ごみ処理施設の運営 |
206,129 |
| し尿処理施設の運営 |
79,340 |
| 災害用物資備蓄経費 |
226 |
| 民間建築物耐震診断補助事業 |
1,050 |
| 常備消防の実施(阪南市岬町消防組合負担金) |
296,914 |
| 土砂災害情報システム事業 |
6,725 |
| 外灯管理事業 |
16,203 |
| 廃棄物減量等推進審議会事業(新規施策) |
219 |
| 不法投棄対策事業 |
455 |
＜5＞自然と共生し、便利に暮らせるまち【都市基盤】
| 路線バス対策事業 |
42,000 |
| 下水道事業の推進(下水道事業特別会計繰出金) |
277,982 |
| 小島漁業集落排水整備事業(漁業集落排水事業特別会計繰出金) |
21,396 |
| 一般道路整備事業 |
5,000 |
| 町道西畑線整備事業 |
29,318 |
| 第二阪和国道建設促進事業 |
803 |
| 河川水路改修・浚渫事業 |
7,000 |
| 公営住宅改修事業 |
7,300 |
| 土砂採取跡地整備事業(大阪府受託事業) |
460,000 |
| 特定交通安全施設等整備事業(大阪府受託事業)(新規施策) |
25,000 |
| 集会所整備事業(新規施策) |
2,300 |
