1.予算規模(単位：千円、％)
予算規模概要
| 区分 |
平成20年度 当初予算額 |
平成19年度 当初予算額 |
増減額 |
増減率 |
| 一般会計 |
6,320,000 |
6,390,000 |
-(マイナス)70,000 |
-(マイナス) 1.1 |
| 住宅新築資金等貸付事業特別会計 |
10,806 |
11,925 |
-(マイナス)1,119 |
-(マイナス)9.4 |
| 国民健康保険特別会計 |
2,504,618 |
2,716,338 |
-(マイナス)211,720 |
-(マイナス)7.8 |
| 老人保健特別会計 |
368,912 |
2,292,466 |
-(マイナス)1,923,554 |
-(マイナス)83.9 |
| 後期高齢者医療特別会計 |
226,383 |
0 |
226,383 |
皆増 |
| 下水道事業特別会計 |
788,804 |
728,822 |
59,982 |
8.2 |
| 漁業集落排水事業特別会計 |
168,484 |
283,041 |
-(マイナス)114,557 |
-(マイナス)40.5 |
| 介護保険特別会計(保険事業) |
1,550,075 |
1,558,728 |
-(マイナス)8,653 |
-(マイナス)0.6 |
| 介護保険特別会計(介護サービス事業) |
13,801 |
14,765 |
-(マイナス)964 |
-(マイナス)6.5 |
| 淡輪財産区特別会計 |
11,409 |
9,138 |
2,271 |
24.9 |
| 深日財産区特別会計 |
25,679 |
47,223 |
-(マイナス)21,544 |
-(マイナス)45.6 |
| 多奈川財産区特別会計 |
14,175 |
12,186 |
1,989 |
16.3 |
| 谷川財産区特別会計 |
1,541 |
1,541 |
0 |
0.0 |
| 特別会計 小計 |
5,684,687 |
7,676,173 |
-(マイナス)1,991,486 |
-(マイナス)25.9 |
| 住宅用地造成事業特別会計(企業会計) |
82,697 |
91,131 |
-(マイナス)8,434 |
-(マイナス)9.3 |
| 水道事業会計(企業会計) |
1,178,447 |
828,106 |
350,341 |
42.3 |
| 企業会計 小計 |
1,261,144 |
919,237 |
341,907 |
37.2 |
| 合計 |
13,265,831 |
14,985,410 |
-(マイナス)1,719,579 |
-(マイナス)11.5 |
2.歳入の概要(単位：千円、％)
構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
平成19年度、平成20年度の歳入の概要
| 区分 |
平成20年度 当初予算額 |
平成20年度 構成比 |
平成19年度 当初予算額 |
平成19年度 構成比 |
増減額 |
増減率 |
| 町税 |
2,456,524 |
38.9 |
2,416,967 |
37.8 |
39,557 |
1.6 |
| 地方譲与税 |
60,953 |
1.0 |
60,594 |
0.9 |
359 |
0.6 |
| 利子割交付金 |
21,627 |
0.3 |
17,749 |
0.3 |
3,878 |
21.8 |
| 配当割交付金 |
19,154 |
0.3 |
18,296 |
0.3 |
858 |
4.7 |
| 株式等譲渡所得割交付金 |
12,142 |
0.2 |
22,242 |
0.3 |
-(マイナス)10,100 |
-(マイナス)45.4 |
| 地方消費税交付金 |
143,169 |
2.3 |
158,350 |
2.5 |
-(マイナス)15,181 |
-(マイナス)9.6 |
| ゴルフ場利用税交付金 |
53,558 |
0.8 |
53,662 |
0.8 |
-(マイナス)104 |
-(マイナス)0.2 |
| 自動車取得税交付金 |
43,902 |
0.7 |
65,706 |
1.0 |
-(マイナス)21,804 |
-(マイナス)33.2 |
| 地方特例交付金 |
20,162 |
0.3 |
13,101 |
0.2 |
7,061 |
53.9 |
| 地方交付税 |
1,605,000 |
25.4 |
1,650,000 |
25.8 |
-(マイナス)45,000 |
-(マイナス)2.7 |
| 交通安全対策特別交付金 |
4,000 |
0.1 |
4,000 |
0.1 |
0 |
0.0 |
| 分担金及び負担金 |
117,784 |
1.9 |
113,443 |
1.8 |
4,341 |
3.8 |
| 使用料及び手数料 |
75,796 |
1.2 |
169,207 |
2.6 |
-(マイナス)93,411 |
-(マイナス)55.2 |
| 国庫支出金 |
198,626 |
3.1 |
199,773 |
3.1 |
-(マイナス)1,147 |
-(マイナス)0.6 |
| 府支出金 |
343,367 |
5.4 |
363,468 |
5.7 |
-(マイナス)20,101 |
-(マイナス)5.5 |
| 財産収入 |
23,614 |
0.4 |
7,570 |
0.1 |
16,044 |
211.9 |
| 寄附金 |
100 |
0.0 |
0 |
0.0 |
100 |
皆増 |
| 繰入金 |
246,308 |
3.9 |
181,324 |
2.8 |
64,984 |
35.8 |
| 諸収入 |
429,226 |
6.8 |
594,848 |
9.3 |
-(マイナス)165,622 |
-(マイナス)27.8 |
| 町債 |
444,988 |
7.0 |
279,700 |
4.4 |
165,288 |
59.1 |
| 町債(借換債分を除いた数値) |
(415,700) |
- |
- |
- |
(136,000) |
(48.6) |
| 歳入合計 |
6,320,000 |
- |
6,390,000 |
- |
-(マイナス)70,000 |
-(マイナス)1.1 |
| 歳入合計(借換債分を除いた数値) |
(6,290,712) |
- |
- |
- |
(-(マイナス)99,288) |
(-(マイナス)1.6) |
3.歳出の概要
(1)目的別歳出(単位：千円、％)
構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
平成19年度、平成20年度の目的別歳出の概要
| 区分 |
平成20年度 当初予算額 |
平成20年度 構成比 |
平成19年度 当初予算額 |
平成19年度 構成比 |
増減額 |
増減率 |
| 議会費 |
107,874 |
1.7 |
111,977 |
1.8 |
-(マイナス)4,103 |
-(マイナス)3.7 |
| 総務費 |
565,093 |
8.9 |
671,063 |
10.5 |
-(マイナス)105,970 |
-(マイナス)15.8 |
| 民生費 |
1,742,714 |
27.6 |
1,764,455 |
27.6 |
-(マイナス)21,741 |
-(マイナス)1.2 |
| 衛生費 |
772,638 |
12.2 |
570,306 |
8.9 |
202,332 |
35.5 |
| 農林水産業費 |
86,139 |
1.4 |
85,226 |
1.3 |
913 |
1.1 |
| 商工費 |
70,399 |
1.1 |
85,382 |
1.3 |
-(マイナス)14,983 |
-(マイナス)17.5 |
| 土木費 |
852,231 |
13.5 |
1,036,879 |
16.2 |
-(マイナス)184,648 |
-(マイナス)17.8 |
| 消防費 |
338,663 |
5.4 |
322,707 |
5.1 |
15,956 |
4.9 |
| 教育費 |
524,598 |
8.3 |
547,600 |
8.6 |
-(マイナス)23,002 |
-(マイナス)4.2 |
| 公債費 |
1,254,556 |
19.9 |
1,189,289 |
18.6 |
65,267 |
5.5 |
| 公債費(借換債分を除いた数値) |
(1,225,268) |
- |
- |
- |
(35,979) |
(3.0) |
| 諸支出金 |
95 |
0.0 |
116 |
0.0 |
-(マイナス)21 |
-(マイナス)18.1 |
| 予備費 |
5,000 |
0.1 |
5,000 |
0.1 |
0 |
0.0 |
| 歳入合計 |
6,320,000 |
- |
6,390,000 |
- |
-(マイナス)70,000 |
-(マイナス)1.1 |
| 歳入合計(借換債分を除いた数値) |
(6,290,712) |
- |
- |
- |
(-(マイナス)99,288) |
(-(マイナス)1.6) |
(2)性質別歳出(単位：千円、％)
構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
公債費は、借換債(20年度29,288千円)を除いています。
平成19年度、平成20年度の性質別歳出の概要
| 区分 |
平成20年度 当初予算額 |
平成20年度 構成比 |
平成19年度 当初予算額 |
平成19年度 構成比 |
増減額 |
増減率 |
| 人件費 |
1,306,145 |
20.8 |
1,465,917 |
22.9 |
-(マイナス)159,772 |
-(マイナス)10.9 |
| 扶助費 |
429,619 |
6.8 |
436,698 |
6.8 |
-(マイナス)7,079 |
-(マイナス)1.6 |
| 公債費 |
1,225,268 |
19.5 |
1,189,289 |
18.6 |
35,979 |
3.0 |
| 物件費 |
1,100,217 |
17.5 |
1,165,479 |
18.2 |
-(マイナス)65,262 |
-(マイナス)5.6 |
| 維持補修費 |
61,552 |
1.0 |
67,927 |
1.1 |
-(マイナス)6,375 |
-(マイナス)9.4 |
| 補助費等 |
668,328 |
10.6 |
494,177 |
7.7 |
174,151 |
35.2 |
| 積立金 |
95 |
0.0 |
116 |
0.0 |
-(マイナス)21 |
-(マイナス)18.1 |
| 投資・出資・貸付金 |
1,300 |
0.0 |
0 |
0.0 |
1,300 |
皆増 |
| 繰出金 |
801,638 |
12.7 |
902,100 |
14.1 |
-(マイナス)100,462 |
-(マイナス)11.1 |
| 普通建設事業費 |
696,550 |
11.1 |
668,297 |
10.5 |
28,253 |
4.2 |
| 歳出合計 |
6,290,712 |
- |
6,390,000 |
- |
-(マイナス)99,288 |
-(マイナス)1.6 |
施策体系別主要事業一覧予算額(単位：千円)
＜1＞自然のもとで、元気に安心して暮らせるまち【健康・福祉】
| がん、肝臓疾患対策等のための各種検診の実施 |
6,914 |
| 健康づくり食の教育事業 |
2,724 |
| 母子保健事業 |
5,443 |
| 乳幼児医療助成事業 |
12,735 |
| 小地域ネットワーク活動補助事業(社会福祉協議会) |
8,500 |
| 高齢者・身体障害者住宅改造事業補助金 |
1,800 |
| 介護予防・生活支援事業 |
885 |
| 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 |
2,261 |
| 老人医療助成事業 |
74,958 |
| 生活支援ハウス運営事業 |
12,539 |
| 在宅介護支援センター運営事業 |
300 |
| 介護保険特別会計繰出金 |
245,606 |
| 障害福祉サービスの実施 |
155,350 |
| 障害者医療助成事業 |
26,581 |
| コミュニティソーシャルワーカー設置事業 |
3,070 |
| 放課後児童健全育成事業 |
13,929 |
| 子育て支援事業(子育て支援センター事業を含む) |
4,380 |
| 児童措置事業 |
110,757 |
| 保育所の運営 |
346,022 |
| 国民健康保険特別会計繰出金 |
173,074 |
| 障害程度区分認定調査・審査会経費 |
1,871 |
| 健康ふれあいセンターの運営(指定管理者制度) |
69,129 |
| 地域福祉計画策定事業 |
2,244 |
| ＊高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業(新規施策) |
2,500 |
| ＊障害者自立支援特別対策事業(新規施策) |
2,112 |
| ＊後期高齢者医療事業(新規施策) |
216,397 |
＜2＞自然にふれあい、心豊かに暮らせるまち【人権・教育・文化】
| 文化センターの運営 |
23,537 |
| 青少年センターの運営 |
28,086 |
| 淡輪公民館の運営 |
35,119 |
| 地域青少年社会教育総合事業 |
2,886 |
| 外国青年招致事業 |
5,939 |
| スクールカウンセラー設置事業 |
974 |
| 総合的教育力活性化事業 |
100 |
| 進路支援事業 |
1,888 |
| 淡輪幼稚園の運営 |
56,587 |
| 給食センターの運営 |
144,720 |
| 学校水泳事業 |
5,226 |
| 第二阪和国道文化財発掘調査事業 |
13,961 |
| ＊多奈川小学校体育館耐震診断事業(新規施策) |
1,900 |
| ＊おおさか元気広場推進事業(新規施策) |
900 |
| ＊幼児教育支援センター事業(新規施策) |
5,088 |
| ＊淡輪幼稚園耐震診断事業(新規施策) |
315 |
＜3＞自然を生かして、いきいき魅力満載のまち【産業・観光】
| 地域活性化イベントの開催補助金 |
300 |
| 南條上池・下池改修事業 |
7,395 |
| 深日漁港・小島漁港整備事業 |
23,250 |
| 地域就労支援事業 |
3,985 |
| 害虫・鳥獣等防除事業 |
500 |
| 海釣り公園整備事業 |
44,999 |
| ＊農山漁村活性化施設整備事業(新規施策) |
17,340 |
＜4＞自然を守り、安全で快適に暮らせるまち【生活・自然】
| 自然海浜保全事業の実施 |
2,769 |
| 合併処理浄化槽設置補助事業 |
1,906 |
| 家庭ごみ等分別収集事業 |
148,672 |
| ごみ処理施設の運営 |
165,587 |
| し尿処理施設の運営 |
82,296 |
| 災害用物資備蓄経費 |
266 |
| 常備消防の実施(阪南市岬町消防組合負担金) |
292,499 |
| 土砂災害情報システム事業 |
1,107 |
| 外灯管理事業 |
16,613 |
| 廃棄物減量等推進審議会事業 |
177 |
| ＊粗大ごみ等不法投棄対策事業(新規施策) |
3,762 |
| ＊ごみ減量化対策事業(新規施策) |
600 |
| ＊リサイクル施設整備事業(新規施策) |
228,484 |
| ＊消防ポンプ自動車整備事業(新規施策) |
19,340 |
| ＊防災訓練事業(近畿2府7県合同防災訓練(新規施策)) |
313 |
＜5＞自然と共生し、便利に暮らせるまち【都市基盤】
| 路線バス対策事業 |
42,000 |
| 下水道事業の推進(下水道事業特別会計繰出金) |
297,112 |
| 小島漁業集落排水整備事業(漁業集落排水事業特別会計繰出金) |
17,591 |
| 一般道路整備事業 |
5,000 |
| 第二阪和国道建設促進事業 |
17,028 |
| 河川水路改修・浚渫事業 |
10,000 |
| 公営住宅改修事業 |
6,100 |
| 既存民間建築物耐震診断補助事業 |
1,780 |
| 土砂採取跡地整備事業(大阪府受託事業) |
302,900 |
| ＊公営住宅耐震診断事業(新規施策) |
2,600 |
